公告内容
物资采购询价函
询价函编号：****-CJGT-WZCG-****-***
各潜在报价人：
一、需求内容
中铁十四局集团有限公司
昌九高铁CJZQ-7标项目经理部因施工生产需要，需采购检查梯材料，具体规格、数量、技术要求如下：
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术要求 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
1 | 检查梯 | 吨 | **.** | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
合计 |
二、报价人资格要求
1.报价人注册资金***万元以上。
2.报价人营业范围包含本次询价材料，可开具增值税专用发票。
3.报价人需有满足本项目施工需要的生产能力，物资质量须符合相关技术要求。
4.报价人非股份公司、集团公司、工程公司《合作方警示名录》禁止合作名单。
5.本次招标物资的招标单价为固定单价，在合同期内采购单位不做任何调整。
6.物资报价表要由法定代表人或被授权代理人签字并加盖公章，不得打印签字。
三、结算付款方式
1、结算货款：结算货款＝实收数量×结算单价。
2、结算方式：乙方按照合同规定在甲方指定的交货点合格交付货物后，凭以下所列单证按月向甲方结算货款。上月**日至本月**日为一个供应周期，在每个月**日前乙方指定专人与甲方进行单据核对，并确保数量无误，每月**日前提供全额合规增值税专用发票。
（1）已交货且未结算物资的全额增值税专用发票,提供符合规定的合格增值税专用发票；
（2）甲方出具或认可的验收单据；
（3）甲乙双方签字确认的结算时间区间内的物资供货明细记录；
（4）甲乙双方签字确认的结算单价确认书。
3、结算要求：乙方账户必须是合同约定账户，如乙方账户变更应及时通知甲方，并签订合同变更或补充协议，否则由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。结算采用一票制结算。
4、结算期限：结算期限：以银行转账、铁建银信或其他票据进行结算，结算完成后甲方三个月内支付该批物资 **%的货款，剩余**%货款在供货完毕且无其他质量缺陷六个月后无息支付，乙方同意甲方可视资金状况延长付款期限，并且甲方不承担延期或逾期付款的违约金、利息等费用.
四、报价资料
1.营业执照；
2.法人及被授权代理人身份证复印件（注明联系电话）;
3.物资报价表；
4.廉政告知函；
请各报价人按照我单位要求，于****年8月**日**时**分前予以报价，报价资料发送至邮箱5注册后查看**@qq.com。
联系人：郭乐
联系方式：***注册后查看****
邮箱：5注册后查看**@qq.com
中铁十四局集团有限公司
昌九高铁CJZQ-7标项目经理部
****年8月**日
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